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2023年度蘭州歌舞劇院決算公開

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2024-09-20 16:11 瀏覽：次

2023年度蘭州歌舞劇院決算公開說明

目  錄

第一部分  部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分  預算績效情況說明
第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責
創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目，為觀眾服務(wù)，舞臺藝術(shù)作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護、藝術(shù)音像作品錄制、國內(nèi)外舞臺藝術(shù)作品演出、藝術(shù)研究與評論、藝術(shù)普及推廣、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)，相關(guān)藝術(shù)經(jīng)營。

二、機構(gòu)設(shè)置
蘭州歌舞劇院縣級建制，全額事業(yè)單位，部門設(shè)置：辦公室、人事教育中心、財務(wù)結(jié)算中心、、舞劇團、芭蕾舞團、蘭州交響樂團、舞美制作中心、藝術(shù)學校、創(chuàng)研室

第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本部門沒有相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
本部門沒有相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
以上決算表詳見：附件（1）蘭州歌舞劇院2023年決算公開報表

第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5967.77萬元。與上年度相比,收、支總計增長73.91萬元,增長1.2%,主要原因是2023年上級補助項目經(jīng)費增加。收支總計包含2022年-2023年非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5861.29萬元,其中：財政撥款收入5658.79萬元,占96.6%；其他收入202.5萬元,占3.4%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5682.63萬元,其中：基本支出5319.64萬元,占93.6%；項目支出362.99萬元,占6.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為5658.79萬元。與上年相比,減少235.07萬元,下降4%。主要原因是2023年財政撥款預算項目經(jīng)費減少。
2022年8個項目總計726.43萬元，其中財政撥款7個，非財政撥款1個（1、運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元、惠民演出192.8059萬元、物業(yè)費250萬元、設(shè)施設(shè)備購置舞臺設(shè)備180.96萬元，服裝20萬元，蘭洽會文藝匯演12.5578萬元、《大夢敦煌》送戲下基層專場演出0.5萬元、北京東奧冠軍隴原行活動49.6079萬元）。2023年5個項目支出362.99萬元，其中財政撥款2個、上年結(jié)轉(zhuǎn)2個、中央、省級補助1個。（運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元、蘭州音樂廳物業(yè)費249.23萬元、舞劇《大夢敦煌》高雅藝術(shù)進校園23.84萬元、《大夢敦煌》送戲下基層15.32萬元、2022年省級旅游發(fā)展專項54.6萬元），2023年基本支出較上年增加272.15萬元，主要為在職人員增加薪級工資。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5658.79萬元,較減少65.52萬元,下降1.1%。主要原因是2023年財政撥款項目經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5658.79萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出14.85萬元,占0.3%；文化旅游體育與傳媒支出4415.54萬元，占78%；社會保障和就業(yè)支出597.89萬元,占10.6%；衛(wèi)生健康支出259.99萬元,占4.6%；住房保障支出370.55萬元,占6.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4595.63萬元,支出決算為5658.79萬元,完成年初預算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出（藝術(shù)表演團體）4345.60萬元,占76.8%；其他文化和旅游支出69.92萬元,占1.2%；其他社會保障和就業(yè)支出23.8萬元，占0.4%；事業(yè)單位醫(yī)療支出137.23萬元，占2.4%；公務(wù)員醫(yī)療補助122.76萬元，占2.1%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出422.27萬元，占7.5%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.76萬元，占0.3%；事業(yè)單位離退休109.84萬元，占1.9%；住房公積金370.55萬元，占6.5%；培訓支出14.85萬元，占0.3%；死亡撫恤24.21萬元，占0.43%。
1．一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為3428.04萬元,支出決算為5658.79萬元,完成年初預算的165%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
2.教育支出年初預算數(shù)為14.85萬元,支出決算為14.85萬元,完成年初預算的100%。
3.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為4439.35萬元,支出決算為4439.35萬元,完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為273.51萬元,支出決算為597.89萬元,完成年初預算的218%，決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
5.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為258.97萬元,支出決算為253.23萬元,完成年初預算的98%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)有退休人員。
6．住房保障支出年初預算數(shù)為193.93萬元,支出決算為370.55萬元,完成年初預算的191%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5319.64萬元。其中：
人員經(jīng)費5113.63萬元,較上年決算數(shù)增加66.14萬元,增長1.3%,主要原因是在職人員增加薪級工資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭補助)。
公用經(jīng)費206.01萬元,較上年決算數(shù)增加48.46萬元,增長30.7%,主要原因是2023年上交非稅收入增加（公用經(jīng)費以收定支）。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓給、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元0。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2023年“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)為5.4萬元,支出決算為5.4萬元,完成年初預算的100%。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為5.4萬元,支出決算為5.4萬元,預算執(zhí)行100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。
其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為5.4萬元,支出決算為5.4萬元,決算與預算持平。
3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。
外事接待費支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元。
本年度培訓費支出14.85萬元,較上年決算數(shù)增加1.36萬元,增長0.1%,主要原因是在職人員增加薪級工資。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
2023年度本部門政府采購支出合計0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛大巴車,其他用車主要是用于用于各類演出活動。單價100萬元(含)以上設(shè)備5臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分  預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
按照預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金362.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出362.99萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元，蘭州音樂廳物業(yè)費249.23萬元，預算執(zhí)行100%。教育部補助資金舞劇《大夢敦煌》高雅藝術(shù)進校園52.5萬元，支出23.83萬元，執(zhí)行率45.41%，因項目年底執(zhí)行，2024年項目資金繼續(xù)使用?！洞髩舳鼗汀匪蛻蛳禄鶎?9.5萬元，支出15.32萬元，執(zhí)行率51.92%，剩余資金年底交回財政，2022年第三批省級旅游發(fā)展專項資金250萬元，支出54.6萬元，執(zhí)行率21.84%，該項目分階段實施。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映5個項目績效自評結(jié)果。
1. “運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。
2. “蘭州音樂廳物業(yè)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為249.23萬元,執(zhí)行數(shù)為249.23萬元,完成預算的100%。
3. “舞劇《大夢敦煌》高雅藝術(shù)進校園”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為76.74分。項目全年預算數(shù)為52.5萬元,執(zhí)行數(shù)為23.84萬元,完成預算的45.41%。教育部高雅藝術(shù)進校園補助資金2023年年底下達并實施，2024年項目資金繼續(xù)使用。
4. “《大夢敦煌》送戲下基層”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為88.19分。項目全年預算數(shù)為29.5萬元,執(zhí)行數(shù)為15.32萬元,完成預算的51.92%?！洞髩舳鼗汀匪蛻蛳禄鶎禹椖恳淹瓿?，剩余資金交回財政。
5. “2022年第三批省級旅游發(fā)展專項資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為78.18分。項目全年預算數(shù)為250萬元,執(zhí)行數(shù)為54.6萬元,完成預算的21.84%。該項目分年度實施。

三、部門績效評價結(jié)果
2023年度，我單位按照相關(guān)要求開展了部門整體支出績效自評及項目績效評價，我單位5個項目，2個項目績效評價結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目績效評價結(jié)果為“良”，2個項目績效評價結(jié)果為“中”。

第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：
1.蘭州歌舞劇院決算公開表
2.蘭州歌舞劇院_整體支出績效自評表
3.蘭州歌舞劇院_5個項目支出績效自評公開表

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2023年度蘭州歌舞劇院決算公開