欄目管理

2023年度蘭州戲曲劇院決算公開

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2024-09-20 16:50 瀏覽：次

2023年度蘭州戲曲劇院決算公開說明

目  錄

第一部分  部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分  預算績效情況說明
第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術院團,隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔負全市乃至全省重要節(jié)會演出、重要文化活動開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進校園活動推進等傳承發(fā)展中華戲曲藝術，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務，切實履行公共文化服務職能。
二、機構設置
蘭州戲曲劇院系縣級建制，差額事業(yè)性質，單獨核算單位為1個。下設機關、演員團、民族樂團、舞美制作中心。

第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空表，本部門沒有相關支出,故本表無數(shù)據(jù)。）
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（空表，本部門沒有相關支出,故本表無數(shù)據(jù)。）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（空表，本部門沒有相關支出,故本表無數(shù)據(jù)。）
以上決算表詳見：附件（1）蘭州戲曲劇院2023年決算公開報表

第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3610.73萬元。與上年度相比,收、支總計各減少75.77萬元,下降2.06%,主要原因是厲行節(jié)儉，縮減項目支出經(jīng)費預算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3610.73萬元,其中：財政撥款收入3610.73萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3610.73萬元,其中：基本支出3598.23萬元,占99.65%；項目支出12.50萬元,占0.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為3610.73萬元。與上年相比,各減少75.77萬元, 下降2.06%,主要原因是厲行節(jié)儉，縮減項目支出經(jīng)費預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3610.73萬元,較上年決算數(shù)減少75.77萬元, 下降2.06%,主要原因是厲行節(jié)儉，縮減項目支出經(jīng)費預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3610.73萬元，主要用于以下方面：教育支出3.65萬元,占0.10%；文化旅游體育與傳媒支出2844.58萬元，占78.78%；社會保障和就業(yè)支出504.36萬元,占13.97%；衛(wèi)生健康支出70.02萬元,占1.94%；住房保障支出188.12萬元,占5.21%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2414.13萬元,支出決算為3610.73萬元,完成年初預算的149.57%。其中：
1．教育支出年初預算數(shù)為7.60萬元,支出決算為3.65萬元,完成年初預算的48%。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為2019.74萬元,支出決算為2844.58萬元,完成年初預算的140.84%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為220.36萬元,支出決算為504.36萬元,完成年初預算的228.88%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
4. 衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為68.29萬元,支出決算為70.02萬元,完成年初預算的102.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
5. 住房保障支出年初預算數(shù)為98.14萬元,支出決算為188.12萬元,完成年初預算的191.69%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3598.23萬元。其中：
人員經(jīng)費3517.27萬元,較上年決算數(shù)減少73.26萬元,下降2.04%,主要原因是較上年度減少過渡期獎勵性補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、在職及退休人員取暖費、離休費等。
公用經(jīng)費80.96萬元,較上年決算數(shù)增加4.99萬元,增長6.57%,主要原因是非稅收入增加。公用經(jīng)費用途主要包括工會經(jīng)費、福利費、培訓費、辦公費、水電費、郵電費、差旅費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于差額事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.0萬元,支出決算為0.00萬元, ,較上年決算數(shù)無變動。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)無變動。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, ,較上年決算數(shù)無變動。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)無變動。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)無變動。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待XX批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100.00萬元(含)以上設備1套。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
按照預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,市本級支出項目運轉經(jīng)費1個項目，共涉及資金12.50萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,2023年運轉經(jīng)費12.50萬元，執(zhí)行率100%，需進一步提高效益績效指標。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映運轉經(jīng)費1個項目績效自評結果。
“運轉經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為12.50萬元,執(zhí)行數(shù)為12.50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標完成率為100%；二是效益指標方面有待提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是社會效益指標方面，公共文化服務水平有待進一步提高；二是可持續(xù)影響指標方面，文化氛圍有待進一步提升。下一步改進措施：需結合工作實際為進一步營造文化氛圍，更好地發(fā)揮職能作用做好保障。

第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、工資福利支出：（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
六、商品和服務支出：（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
七、對個人和家庭的補助支出: （支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
九、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

附件：
1.蘭州戲曲劇院2023年決算公開報表
2.蘭州戲曲劇院2023年整體支出績效自評公開表
3.蘭州戲曲劇院2023年運轉經(jīng)費項目支出績效自評公開表

亚洲一区在线播放|国产亚洲精品无码专区|日韩欧美一区二区在线|无码亚洲国产一区二区三区|日韩精品一区在线播放精品|欧美一级做中文字幕第四页|伊人久久大香线蕉成人综合网|亚洲有码中文字幕一区二区不卡

訂票電話：09318623786

2023年度蘭州戲曲劇院決算公開